尚。

    7.关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

8.承担市政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。

9.承办市委、市政府及自治区妇联交办的有关事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、组织宣传部、妇女发展联络部、权益部、家庭和儿童工作部。本部门下属单位包括：巴彦淖尔市妇女儿童服务中心。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2023年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计2家，详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	巴彦淖尔市妇女联合会部门（本级）	参照公务员法管理
2	巴彦淖尔市妇女儿童服务中心	公益一类事业单位

 

三、2022年度部门主要工作完成情况

牢牢把握妇联工作正确方向，推动习近平新时代中国特色社会主义思想入心见行，持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，常态化开展党史学习教育，坚持深入基层、面向妇女、贯穿全年、上下联动开展“巾帼心向党 喜迎二十大”群众性主题宣传教育活动；紧扣高质量经济发展，推动妇女服务党政工作大局建功立业，深化“乡村振兴巾帼行动”，在促进妇女共建共治共享上建新功，以“创业就业巾帼行动”为抓手,深化岗位建功活动，实施“科技创新巾帼行动”，助力女科技工作者在推动我市绿色高质量发展中建新功；紧扣高效能社会治理和高水平生态保护，推动家庭家风家教建设在基层社会治理中的作用更加显著，深化家庭文明创建，开展家庭教育支持服务，实施家庭服务提升计划；紧扣高品质人民生活，推动维护合法权益和服务民生工作同频共振，完善“两纲”实施工作机制，广泛开展“两纲”实施宣传培训，开展“维权关爱巾帼行动”。

 

第二部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

巴彦淖尔市妇女联合会部门2023年度收入、支出决算总计364.35万元。与年初预算相比，收、支总计各增加54.31万元，增长17.52%，变动原因：增加人员工资变动及相关保险支出；与上年决算相比，收、支总计各增加31.36万元，增长9.42%。其中：

（一）收入决算总计364.35万元。包括：

1.本年收入决算合计364.35万元。与上年决算相比，增加31.59万元，增长9.49%，变动原因：单位新考录人员工资变动及相关保险支出。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位未使用非财政拨款结余。

3.年初结转和结余0万元。与上年决算相比，减少0.22万元，减少100%，变动原因：本年基本户无结转资金，应缴财政款全部交回财政。

（二）支出决算总计364.35万元。包括：

1.本年支出决算合计364.35万元。与上年决算相比，增加31.36万元，增长9.423%，变动原因：单位新考录人员及其他工资变动。

2．结余分配0万元。无结余分配事项。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位年底无结余分配。

3.年末结转和结余0万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，减少0万元，减少0 %，变动原因：上年与今年均无资金结余。

二、收入决算情况说明

巴彦淖尔市妇女联合会部门2023年度本年收入决算合计364.35万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入364.35万元，占100%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。

图1.收入决算情况

    三、支出决算情况说明

巴彦淖尔市妇女联合会部门2023年度本年支出决算合计364.35万元，其中：

本年基本支出274.44万元，占75.32%；

本年项目支出89.91万元，占24.68%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出决算情况

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

巴彦淖尔市妇女联合会部门2023年度财政拨款收入、支出决算总计364.35万元，与年初预算相比，收、支总计各增加54.31万元，增长17.52%，变动原因：单位新考录3名工作人员相关工资及保险；与上年决算相比，收、支总计各增加31.59万元，增长9.49%，变动原因：单位新考录3名工作人员相关工资及保险。

五、一般公共预算支出决算情况说明

巴彦淖尔市妇女联合会部门2023年度一般公共预算财政拨款支出决算364.35万元。与年初预算310.03万元相比，完成年初预算的1117.52%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为282.99万元，与年初预算相比增加47.42万元。其中：

1．群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算167.57万元，支出决算193.08万元，完成年初预算的115%。决算数与年初预算数的差异原因：单位新增人员，公用经费、各类保险工资支出均增加。

2．群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算55万元，支出决算77.48万元，完成年初预算的141%。决算数与年初预算数的差异原因：增加自治区专项资金等支出。

3.群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算13万元，支出决算12.43万元，完成年初预算的95.62%。决算数与年初预算数的差异原因：部分业务活动实际开展与预算有差距，故未全部支出。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为45.18万元，与年初预算相比增加2.85万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算21.18万元，支出决算21.18万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算17.69万元，支出决算19.44万元，完成年初预算的109.89%。决算数与年初预算数的差异原因：保险核定基数增加。

3.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算2.16万元，支出决算3.18万元，完成年初预算的147.22%。决算数与年初预算数的差异原因：遗属调标抚恤增加。

4.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.3万元，支出决算1.38万元，完成年初预算的106.15%。决算数与年初预算数的差异原因：新增人员及保险核定基数增加。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为16.37万元，与年初预算相比增加2.43万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算9.26万元，支出决算10.697万元，完成年初预算的115.44%。决算数与年初预算数的差异原因：新增人员及保险核定基数增加。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算4.67万元，支出决算5.68万元，完成年初预算的121.63%。决算数与年初预算数的差异原因：新增人员及保险核定基数增加。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为19.8万元，与年初预算相比增加1.6万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算18.2万元，支出决算19.8万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增工作人员公积金未列入年初预算。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

巴彦淖尔市妇女联合会部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算274.44万元，其中：

（一）人员经费247.38万元。主要包括：基本工资75.51万元、津贴补贴55.37万元、奖金7.89万元、绩效工资3.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.44万元、职工基本医疗保险缴费10.69万元、公务员医疗补助缴费5.68万元、其他社会保障缴费1.38万元、住房公积金19.8万元、其他工资福利21.59万元、退休费21.18万元、生活补助3.18万元、其他对个人和家庭的补助2万元。

（二）公用经费27.06万元。主要包括：办公费5.37万元、水费0.34万元、电费0.5万元、邮电费0.86万元、取暖费1万元、物业管理费2.5万元、公务接待费0.1万元、工会经费2.36万元、公务用车运行维护费1.43万元、其他交通费用11.4万元、其他商品和服务支出1.2万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

巴彦淖尔市妇女联合会部门2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算89.91万元，其中：

（一）商品和服务支出87.91万元。主要包括：办公费4.17万元、印刷费4万元、差旅费8.25万元、维修（护）费0.98万元、会议费13.94万元、培训费27.21万元、劳务费4.25万元、委托业务费2万元、其他交通费用1.6万元、其他商品和服务支出21.52万元等。

（二）资本性支出2万元。主要包括：办公设备购置2万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

巴彦淖尔市妇女联合会部门2023年度财政拨款“三公”经费预算1.6万元，支出决算1.53万元，完成预算的95.49%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费预算1.5万元，支出决算1.43万元，完成预算的95.45%；公务接待费预算0.1万元，支出决算0.1万元，完成预算的96%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因是公务用车运行维护费未全部支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

巴彦淖尔市妇女联合会部门2023年度财政拨款“三公”经费支出1.53万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.43万元，占93.72%；公务接待费支出0.10万元，占6.28%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组    个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.43万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%。

（2）公务用车运行维护费支出1.43万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，增加0.09万元，增长6.38%，变动原因：2023年公车使用频率增加，维护费用增加。

3.公务接待费支出0.10万元。其中：国内公务接待支出    0.10万元，接待1批次，5人次，开支内容：接待餐费；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，增加0.04万元，增长67.83%，变动原因：本年接待人数较上年增加。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

巴彦淖尔市妇女联合会部门2023年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0 %，变动原因：本部门无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

巴彦淖尔市妇女联合会部门2023年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

巴彦淖尔市妇女联合会部门2023年度机构运行经费支出决算27.06万元。比上年决算相比，增加6.32万元，增长30.5%，变动原因：单位新增人员。

十二、政府采购支出决算情况说明

巴彦淖尔市妇女联合会部门2023年度政府采购支出总额9.59万元，其中：政府采购货物支出1.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.79万元。政府采购授予中小企业合同金额5.86万元，占政府采购支出总额的61.11%，其中：授予小微企业合同金额  5.86万元，占政府采购支出总额的61.11%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市妇女联合会部门截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车    辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

巴彦淖尔市妇女联合会部门根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金68万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目    个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“妇联业务费”、“实施两规工作经费”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出68万元。从评价情况看，以上项目整体实施良好、社会效益显著。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

巴彦淖尔市妇女联合会部门2023年度在决算中反映“妇联业务费”、“实施两规工作经费”2个一般公共预算项目，共2个项目的绩效自评结果。

1.妇联业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.81分。全年预算数为55万元，执行数为53.94万元，完成预算的98.07%。项目绩效目标完成情况：我单位总体目标是代表和维护妇女权益，促进男女平等。我单位设置一级指标：产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标：数量指标、质量指标、实效指标、成本指标等；三级指标：全市妇女干部培训、妇女实用技能培训、全市嘎查村/社区妇女之家负责人培训等。所设指标均按时完成。发现的主要问题及原因：一是项目立项、实施存在问题。因实际情况与年初计划可能有差异，资金对应匹配存在一定问题。二是资金管理使用存在问题。年初预算各个科目的资金可能与实际需要存在差异。下一步改进措施：积极参加预算绩效管理人员进行全面系统的培训。积极参与绩效管理工作研讨会、座谈会，加强我单位的绩效管理知识更新和储备，全方位提升我单位预算绩效管理能力。

2.实施两规工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.56分。全年预算数为13万元，执行数为12.43万元，完成预算的95.62%。项目绩效目标完成情况： 我单位设置一级指标：产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标：数量指标、质量指标、实效指标、成本指标等；三级指标：开展送医送药送健康活动、开展送医送药送健康活动等，所设指标均按时完成。发现的主要问题及原因：一是项目立项、实施存在问题。因实际情况与年初计划可能有差异，资金对应匹配存在一定问题。二是资金管理使用存在问题。年初预算各个科目的资金可能与实际需要存在差异。下一步改进措施：积极参加预算绩效管理人员进行全面系统的培训。积极参与绩效管理工作研讨会、座谈会，加强我单位的绩效管理知识更新和储备，全方位提升我单位预算绩效管理能力。

 

 

（三）部门项目绩效评价结果。

以“妇联业务费”为例，该项目绩效评价综合得分为99.27分，绩效评价结果为“优”。

1.年度预算绩效管理工作整体开展情况

(1)项目基本情况简介

     妇联是党领导下的各族各界妇女群众组织，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要支柱。妇联的基本职能是，代表和维护妇女权益，促进男女平等。

（2）绩效目标设定及指标完成情况

    我单位总体目标是代表和维护妇女权益，促进男女平等。我单位设置一级指标：产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标：数量指标、质量指标、实效指标、成本指标等；三级指标：全市妇女干部培训、妇女实用技能培训、全市嘎查村/社区妇女之家负责人培训等，均按时完成。

2.绩效自评工作情况

(1)绩效自评目的。财政预算绩效评价可以客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。

(2)项目资金投入情况。2023年“妇联业务费”项目一般公共预算项目资金共投入55万元，实际支出53.94万元，预算执行率98.07%。

(3)项目资金产出情况。我单位是党领导下的各族各界妇女群众组织，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，无经济效益产出，主要是社会效益，维护妇女儿童合法权益、妇女儿童法律意识、推动妇女创业就业等方面效果显著；在妇女思想政治引领方面效果持续增强。

(4)项目资金管理情况。严格按照会计制度、财务报销等制度规范资金管理，按规定使用项目资金。

3.项目绩效情况

（1）产出指标完成情况。产出指标共25个，达标25个，达标率100%。

（2）效益指标完成情况。效益指标5个，达标5个，达标率100%。

（3）满意度指标完成情况。满意度指标2个，达标2个，达标率100%。

（4）自评得分情况。通过对照设置完成值，妇联项目自评得分99.81分。

4.存在问题

(1)项目立项、实施存在问题。预算金额与实际支出存在差异，部分活动按照实际情况开展。

(2)资金管理使用存在问题。年初预算各个科目的资金预算与实际工作需要存在差异，年中进行了科目调整。

5.其他需要说明的问题

(1)后续工作计划。建立起全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，全面实现绩效目标与预算同步编制、同步审核、同步批复、同步公开，预算和绩效管理实现一体化运作。

    (2)措施及办法。积极参加预算绩效管理人员进行全面系统的培训。积极参与绩效管理工作研讨会、座谈会，加强我单位的绩效管理知识更新和储备，全方位提升我单位预算绩效管理能力。

 

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张娜             联系电话：157713865

 

第五部分 2023年度部门决算表

见附件