2024年度巴彦淖尔市妇女联合会部门预算公开报告
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2024年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2024年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2024年度部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
（一）部门职能
巴彦淖尔市妇女联合会是在新时代担负着团结引导各族各界妇女听党话、跟党走的政治责任，以围绕中心、服务大局为工作主线，以联系和服务妇女为根本任务，以代表和维护妇女权益、促进男女平等和妇女全面发展为基本职能。
（二）部门主要职责
1.组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。
2.团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为中国特色社会主义伟大实践作贡献。
3.代表妇女参与管理经济和文化事业、管理社会事务，参与民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法律、法规、规章和政策的制定，参与社会治理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施。
4.维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。
5.教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。
6.教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀文化，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。
7.关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。
8.承担市政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。
9.承办市委、市政府及自治区妇联交办的有关事项。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、组织宣传部、妇女发展联络部、权益部、家庭和儿童工作部。本部门下属单位包括：巴彦淖尔市妇女儿童服务中心。
2．从预算单位构成看，纳入本部门2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：巴彦淖尔市妇女联合会部门本级、巴彦淖尔市妇女儿童服务中心（非独立核算）。详细情况见表：
序号 单位名称 单位性质
1 巴彦淖尔市妇女联合会本级 参照公务员法管理单位
2 巴彦淖尔市妇女儿童服务中心 财政全额拔款事业单位
三、2024年度部门（单位）主要工作任务及目标
2024年市妇联将紧扣“五高五区”目标，锻造对党忠诚、充满生机活力、能力本领过硬、锐意守正创新、妇女信赖依靠的妇联组织，自觉服务“国之大者”，认真履行引领服务联系职能，更好发挥桥梁纽带作用，为现代化巴彦淖尔建设凝聚巾帼之力、汇集巾帼之智。
第二部分 2024年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
巴彦淖尔市妇女联合会年度收入、支出预算总计766.28万元，与上年相比收、支预算总计各增加73.11万元，增长23.58%。其中：
（一）收入预算总计383.14万元。包括：
1．本年收入合计383.14万元。
（1）一般公共预算拨款收入383.14万元，与上年相比增加73.11万元，增长23.58%。主要原因是本年新增3名事业人员，相关经费增加。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
2．上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（二）支出预算总计383.14万元。包括：
1．本年支出合计383.14万元。
（1）一般公共服务（类）支出299.38万元，主要用于单位运行人员经费等。与上年相比增加63.81万元，增长27.09%。主要原因是本年单位新增3名事业工作人员。
（2）社会保障和就业（类）支出45.64万元，主要用于人员保险支出。与上年相比增加3.31万元，增长7.82%。主要原因是新增人员及工资基数增加。
（3）卫生健康（类）支出16.44万元，主要用于人员保险支出。与上年相比增加2.5万元，增长17.94%。主要原因是新增人员及工资基数增加。
（4）住房保障（类）支出21.68万元，主要用于人员公积金支出。与上年相比增加3.48万元，增长19.12%。主要原因是新增人员及工资基数增加。
2．年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容。
二、收入预算情况说明
巴彦淖尔市妇女联合会部门2024年度收入预算总计383.14万元，包括本年收入383.14万元，上年结转结余0万元。其中：
本年一般公共预算收入383.14万元，占100%；
本年政府性基金预算收入 0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%。
图1.收入预算图
三、支出预算情况说明
巴彦淖尔市妇女联合会部门2024年度支出预算合计383.14万元，其中：
基本支出283.14万元，占73.9%；
项目支出 100万元，占26.1%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
图2.支出预算图
四、财政拨款收支预算总体情况说明
巴彦淖尔市妇女联合会部门2024年度财政拨款收、支总预算 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加73.11万元，增长23.58%。主要原因是本年新增三名工作人员，相关经费增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
巴彦淖尔市妇女联合会部门2024年度一般公共预算财政拨款支出预算383.14万元，与上年相比增加73.11万元，增长23.58%。具体情况如下：
（一）一般公共服务（类）
一般公共服务类年初预算数为299.38万元，与上年相比增加63.81万元。其中：
1.群众团体（款）行政运行（项）。年初预算 199.38万元，与上年相比增加31.81万元，增长18.98%。变动原因：人员增加，相关经费增加。
2.群众团体（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 77万元，与上年相比增加22万元，增长40%。变动原因：开展巾帼大宣讲相关业务活动增加。
3.群众团体（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算 23万元，与上年相比增加10万元，增长76.92%。变动原因：新增“家庭教育工作经费”项目。
（二）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类年初预算数为45.64万元，与上年相比增加3.31万元。其中：
1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算21.18万元，与上年相比增加0万元，增长0%。变动原因：本年无新增退休人员。
2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算20.52万元，与上年相比增加2.83万元，增长16%。变动原因：新增人员保险增加。
3．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算2.24万元，与上年相比增加0.08万元，增长3.7%。变动原因：遗属工资标准增加。
4．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.7万元，与上年相比增加0.4万元，增长30.77%。变动原因：新增人员及工资基数增加。
（三）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类年初预算数为16.44万元，与上年相比增加2.51万元。其中：
1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算11.02万元，与上年相比增加1.76万元，增长19%。变动原因：新增人员及工资基数增加。
2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算5.42万元，与上年相比增加0.75万元，增长16.06%。变动原因：新增人员及工资基数增加。
（四）住房保障支出（类）
住房保障支出类年初预算数为21.68万元，与上年相比增加3.48万元。其中：
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算21.68万元，与上年相比增加3.48万元，增长19.12%。变动原因：新增人员及工资基数增加。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
巴彦淖尔市妇女联合会部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算283.14万元，其中：
（一）人员经费254.18万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。
（二）公用经费28.96万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、退休费等。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
巴彦淖尔市妇女联合会部门2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1.6万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，占93.75%；公务接待费支出0.1万元，占6.25%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1.6 万元，比上年预算增加0万元，增长0%；其中：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出1.5万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。
（2）公务用车运行维护费预算支出1.5万元，比上年预算增加0万元，主要原因过紧日子节约支出。
3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因过紧日子节约支出。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
巴彦淖尔市妇女联合会部门2024年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本部门无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
巴彦淖尔市妇女联合会部门2024年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本部门无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
巴彦淖尔市妇女联合会部门2024年度预算安排项目3个，项目预算总金额100万元。其中，财政本年拨款金额100万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
巴彦淖尔市妇女联合会部门2024年度机构运行经费预算支出28.96万元，与上年相比增加2.96万元，增长11.38%。主要原因是：本年度新增三名工作人员，相关支出增加。
十二、政府采购支出预算情况说明
巴彦淖尔市妇女联合会部门2024年度政府采购支出预算总额6万元，其中：拟采购货物支出2.2万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出3.8万元。
十三、国有资产占用情况说明
巴彦淖尔市妇女联合会部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
巴彦淖尔市妇女联合会部门2024年度填报绩效目标的预算项目3个，公开项目3个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算100万元，占全部项目预算的100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：张娜 联系电话：15771386576
