尚。
7.关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。
8.承担市政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。
9.承办市委、市政府及自治区妇联交办的有关事项。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、组织宣传部、妇女发展联络部、权益部、家庭和儿童工作部。本部门下属单位包括：巴彦淖尔市妇女儿童服务中心。
2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计2家，详细情况见表：
|
序号
|
单位名称
|
|
1
|
巴彦淖尔市妇女联合会部门（本级）
|
|
2
|
巴彦淖尔市妇女儿童服务中心
|
三、2022年度部门主要工作完成情况
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
巴彦淖尔市妇女联合会部门2022年度收入、支出决算总计665.96万元。与年初预算相比，收、支总计各增加96.21万元，增长40.63%，变动原因：增加自治区专项及召开全市第三次妇女代表大会追加预算；与上年决算相比，收、支总计各增加107.58万元，增长47.7%。其中：
（一）收入决算总计332.98万元。包括：
1.本年收入决算合计332.76万元。与上年决算相比，增加108.75万元，增长48.55%，变动原因：单位新考录人员、增加自治区专项及召开全市第三次妇女代表大会追加预算。
2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位未使用非财政拨款结余。
3.年初结转和结余0.22万元。与上年决算相比，减少1.17万元，减少84%，变动原因：基本户有部分党费被法院强制执行划走。
（二）支出决算总计332.98万元。包括：
1.本年支出决算合计332.98万元。与上年决算相比，增加107.58万元，增长47.73%，变动原因：单位新考录人员、增加自治区专项及召开全市第三次妇女代表大会追加预算。
2．结余分配0万元。无结余分配事项。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位年底无结余分配。
3.年末结转和结余0万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，减少0.22万元，减少100 %，变动原因：上年末基本户有部分党费，今年无资金结余。
二、收入决算情况说明
巴彦淖尔市妇女联合会部门2022年度本年收入决算合计332.76万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入332.76万元，占100%；
本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年经营收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
巴彦淖尔市妇女联合会部门2022年度本年支出决算合计332.98万元，其中：
本年基本支出244.86万元，占73.54%；
本年项目支出88.13万元，占26.46%；
本年上缴上级支出0万元，占0%；
本年经营支出0万元，占0%；
本年对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
巴彦淖尔市妇女联合会部门2022年度财政拨款收入、支出决算总计665.52万元，与年初预算相比，收、支总计各增加98.04万元，增长41.77%，变动原因：单位新考录人员、增加自治区专项及召开全市第三次妇女代表大会追加预算；与上年决算相比，收、支总计各增加108.75万元，增长48.55%，变动原因：单位新考录人员、增加自治区专项及召开全市第三次妇女代表大会追加预算。
五、一般公共预算支出决算情况说明
一般公共预算既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。
巴彦淖尔市妇女联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出决算332.76万元。与年初预算234.72万元相比，完成年初预算的142%。其中：
（一）一般公共服务（类）
一般公共服务类决算数为256.71万元，与年初预算相比增加134.06万元。其中：
1．群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算128.64万元，支出决算168.58万元，完成年初预算的131%。决算数与年初预算数的差异原因：单位新增人员，公用经费、各类保险工资支出均增加。
2．群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算57.04万元，支出决算75.93万元，完成年初预算的133%。决算数与年初预算数的差异原因：增加自治区专项资金及召开全市第三次妇女代表大会增加预算支出。
3.群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算13万元，支出决算12.2万元，完成年初预算的93.85%。决算数与年初预算数的差异原因：部分业务活动实际开展与预算有差距，故未全部支出。
（二）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类决算数为52.27万元，与年初预算相比增加24.96万元。其中：
1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算11.91万元，支出决算27.31万元，完成年初预算的229.3%。决算数与年初预算数的差异原因：新增人员及保险核定基数增加。
2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算12.19万元，支出决算14.89万元，完成年初预算的122.15%。决算数与年初预算数的差异原因：新增人员及保险核定基数增加。
3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算6.74万元。决算数与年初预算数的差异原因：新增退休人员职业年金单位部分坐实。
4.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算2.11万元，支出决算2.2万元，完成年初预算的104.27%。决算数与年初预算数的差异原因：遗属调标抚恤增加。
5.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.1万元，支出决算1.13万元，完成年初预算的102.73%。决算数与年初预算数的差异原因：新增人员及保险核定基数增加。
（三）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类决算数为12.85万元，与年初预算相比增加2.09万元。其中：
1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算6.95万元，支出决算8.17万元，完成年初预算的117.55%。决算数与年初预算数的差异原因：新增人员及保险核定基数增加。
2.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算6.95万元，支出决算8.17万元，完成年初预算的117.55%。决算数与年初预算数的差异原因：新增人员及保险核定基数增加。
（四）住房保障支出（类）
住房保障支出类决算数为10.92万元，与年初预算相比增加10.92万元。其中：
住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算0万元，支出决算10.92万元。决算数与年初预算数的差异原因：公积金本年4月份开始由单位向公积金中心支付。
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
巴彦淖尔市妇女联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算244.63万元，其中：
（一）人员经费223.9万元。主要包括：基本工资65.84万元、津贴补贴58.03万元、奖金6.78万元、绩效工资14万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.17万元、职业年金缴费6.74万元、职工基本医疗保险缴费8.17万元、公务员医疗补助缴费4.68万元、其他社会保障缴费2.33万元、住房公积金10.92万元、退休费27.31万元、生活补助2.2万元、其他对个人和家庭的补助2万元。
（二）公用经费20.73万元。主要包括：办公费3.77万元、水费0.55万元、电费0.22万元、邮电费0.9万元、取暖费0.8万元、物业管理费2.5万元、公务接待费0.06万元、工会经费1.33万元、公务用车运行维护费1.35万元、其他交通费用9.27万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
巴彦淖尔市妇女联合会部门2022年度财政拨款“三公”经费预算1.6万元，支出决算1.4万元，完成预算的87.5%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元；公务接待费预算0.1万元，支出决算0.06万元，完成预算的60%。2022年度一般公共预算“三公”经费支出决算与预算差异原因公务用车运行维护费的差异是2022年下乡等活动受疫情影响减少，故未全部支出；2022年需公务接待人员批次减少，故公务接待费未全部支出。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
巴彦淖尔市妇女联合会部门2022年度财政拨款“三公”经费支出1.4万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.35万元，占96.43%；公务接待费支出0.06万元，占3.57%。其中：
1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组 个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位无此项支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.35万元。其中：
（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%。
（2）公务用车运行维护费支出1.35万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，增加0.7万元，增长100.08%，变动原因：2022年对车辆进行了维修。
3.公务接待费支出0.06万元。其中：国内公务接待支出 万元，接待1批次，4人次，开支内容：接待餐费；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：与上年持平。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
巴彦淖尔市妇女联合会部门2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0 %，变动原因：本部门无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
巴彦淖尔市妇女联合会部门2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、项目支出决算情况说明
巴彦淖尔市妇女联合会部门2022年度预算安排项目2 个，实施项目2个，完成项目2个，项目支出总金额68万元。资金来源包括年初结转结余0万元，本年财政拨款金额68万元，本年其他资金0万元。
十一、机构运行经费支出决算情况说明
巴彦淖尔市妇女联合会部门2022年度机构运行经费支出决算20.73万元。比上年决算相比，增加0.1万元，增长0.48%，变动原因：单位新增人员。
十二、政府采购支出决算情况说明
巴彦淖尔市妇女联合会部门2022年度政府采购支出总额14.44万元，其中：政府采购货物支出4.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.25万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、国有资产占用情况说明
巴彦淖尔市妇女联合会部门截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
巴彦淖尔市妇女联合会部门根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金68万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目 个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。
组织对“妇联业务费”、“实施两规工作经费”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出68万元。从评价情况看，以上项目整体实施良好、社会效益显著。
（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。
巴彦淖尔市妇女联合会部门2022年度在决算中反映“妇联业务费”、“实施两规工作经费”2个一般公共预算项目，共2个项目的绩效自评结果。
1.妇联业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.27分。全年预算数为55万元，执行数为51.03万元，完成预算的92.78%。项目绩效目标完成情况：我单位总体目标是代表和维护妇女权益，促进男女平等。我单位设置一级指标：产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标：数量指标、质量指标、实效指标、成本指标等；三级指标：全市妇女干部培训、妇女实用技能培训、全市嘎查村/社区妇女之家负责人培训等。所设指标均按时完成。发现的主要问题及原因：一是项目立项、实施存在问题。因实际情况与年初计划可能有差异，资金对应匹配存在一定问题。二是资金管理使用存在问题。年初预算各个科目的资金可能与实际需要存在差异。下一步改进措施：积极参加预算绩效管理人员进行全面系统的培训。积极参与绩效管理工作研讨会、座谈会，加强我单位的绩效管理知识更新和储备，全方位提升我单位预算绩效管理能力。
2.实施两规工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.38分。全年预算数为13万元，执行数为12.2万元，完成预算的93.85%。项目绩效目标完成情况： 我单位设置一级指标：产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标：数量指标、质量指标、实效指标、成本指标等；三级指标：开展送医送药送健康活动、开展送医送药送健康活动等，所设指标均按时完成。发现的主要问题及原因：一是项目立项、实施存在问题。因实际情况与年初计划可能有差异，资金对应匹配存在一定问题。二是资金管理使用存在问题。年初预算各个科目的资金可能与实际需要存在差异。下一步改进措施：积极参加预算绩效管理人员进行全面系统的培训。积极参与绩效管理工作研讨会、座谈会，加强我单位的绩效管理知识更新和储备，全方位提升我单位预算绩效管理能力。
|
项目支出绩效自评表
(2022年度）
|
|
项目名称
|
妇联业务费
|
|
主管部门
|
巴彦淖尔市妇女联合会（部门）
|
实施单位
|
巴彦淖尔市妇女联合会
|
|
项目资金
（万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率（%）
|
得分
|
|
年度资金总额
|
55.00
|
55.00
|
51.00
|
10
|
92.73
|
9.27
|
|
其中：财政拨款
|
55.00
|
55.00
|
51.00
|
——
|
92.73
|
——
|
|
上年结转资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
——
|
0
|
——
|
|
其他资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
——
|
0
|
——
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
市妇联开展相关活动维护妇女儿童合法权益、促进男女平等。
|
我单位总体目标是代表和维护妇女权益，促进男女平等。我单位设置一级指标：产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标：数量指标、质量指标、实效指标、成本指标等；三级指标：全市妇女干部培训、妇女实用技能培训、全市嘎查村/社区妇女之家负责人培训等，均按时完成。
|
|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标方向
|
年度指标值
|
实际完成值
|
计量单位
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
绩效指标
|
产出指标
|
数量指标
|
全市妇女干部培训
|
正向
|
大于等于
|
1
|
1
|
次
|
2
|
2
|
|
|
妇女实用技能培训
|
正向
|
大于等于
|
1
|
1
|
次
|
2
|
2
|
|
|
组织建设培训
|
正向
|
大于等于
|
1
|
1
|
次
|
2
|
2
|
|
|
开展乡村振兴巾帼行动
|
正向
|
大于等于
|
1
|
1
|
次
|
2
|
2
|
|
|
举办夏令营
|
正向
|
大于等于
|
6
|
6
|
期
|
2
|
2
|
|
|
开展活动庆祝三八妇女节
|
正向
|
大于等于
|
1
|
1
|
次
|
2
|
2
|
|
|
开展六一儿童节活动
|
正向
|
大于等于
|
1
|
1
|
次
|
2
|
2
|
|
|
开展法律宣传
|
正向
|
大于等于
|
2
|
1
|
次
|
2
|
2
|
|
|
开展家政服务活动
|
正向
|
大于等于
|
1
|
1
|
次
|
2
|
2
|
|
|
表彰最美家庭
|
正向
|
大于等于
|
1
|
1
|
次
|
2
|
2
|
|
|
开展家庭教育指导者活动
|
正向
|
大于等于
|
1
|
1
|
次
|
2
|
2
|
|
|
举办巾帼家政服务管理人员培训
|
正向
|
大于等于
|
1
|
1
|
次
|
2
|
2
|
|
|
开展家庭教育巡讲
|
正向
|
大于等于
|
6
|
1
|
次
|
2
|
2
|
|
|
开展三八维权周活动
|
正向
|
大于等于
|
1
|
1
|
次
|
2
|
2
|
|
|
下基层调研
|
正向
|
大于等于
|
1
|
5
|
次
|
2
|
2
|
|
|
组织开展志愿活动
|
正向
|
大于等于
|
2
|
5
|
次
|
2
|
2
|
|
|
质量指标
|
上访办结率
|
正向
|
大于等于
|
90
|
100
|
%
|
2
|
2
|
|
|
培训就业率
|
正向
|
大于等于
|
80
|
88
|
%
|
2
|
2
|
|
|
妇联改革完成率
|
正向
|
大于等于
|
80
|
100
|
%
|
2
|
2
|
|
|
妇联工作覆盖率
|
正向
|
大于等于
|
100
|
100
|
%
|
2
|
2
|
|
|
时效指标
|
整体工作按时完成
|
反向
|
小于等于
|
2020年12月
|
12
|
项
|
2
|
2
|
|
|
成本指标
|
人均出差成本
|
反向
|
小于等于
|
500
|
350
|
元/天
|
2
|
2
|
|
|
人均培训成本
|
反向
|
小于等于
|
300
|
300
|
元/天
|
2
|
2
|
|
|
刊发成本
|
反向
|
小于等于
|
1600
|
1100
|
元/期
|
2
|
2
|
|
|
公务用车维护成本
|
反向
|
小于等于
|
4
|
1.5
|
万元/年
|
2
|
2
|
|
|
效益指标
|
社会效益
|
维护妇女儿童合法权益
|
定性
|
|
效果显著
|
效果显著
|
|
6
|
6
|
|
|
妇女儿童法律意识提高
|
定性
|
|
效果显著
|
效果显著
|
|
6
|
6
|
|
|
推动妇女创业就业
|
定性
|
|
效果显著
|
效果显著
|
|
6
|
6
|
|
|
可持续影响
|
持续发挥作用
|
定性
|
|
长期
|
效果显著
|
|
6
|
6
|
|
|
妇女思想政治引领
|
定性
|
|
持续增强
|
效果显著
|
|
6
|
6
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度
|
妇女儿童满意度
|
正向
|
大于等于
|
95
|
95
|
%
|
5
|
5
|
|
|
主管部门满意度
|
正向
|
大于等于
|
95
|
95
|
%
|
5
|
5
|
|
|
总分
|
100
|
99.27
|
|
|
项目支出绩效自评表
(2022年度）
|
|
项目名称
|
实施“两规”工作经费
|
|
主管部门
|
巴彦淖尔市妇女联合会（部门）
|
实施单位
|
巴彦淖尔市妇女联合会
|
|
项目资金
（万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率（%）
|
得分
|
|
年度资金总额
|
13.00
|
13.00
|
12.20
|
10
|
93.85
|
9.38
|
|
其中：财政拨款
|
13.00
|
13.00
|
12.20
|
——
|
93.85
|
——
|
|
上年结转资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
——
|
0
|
——
|
|
其他资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
——
|
0
|
——
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
协调和推动实施妇女儿童发展纲要，发展妇女儿童事业。
|
我单位设置一级指标：产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标：数量指标、质量指标、实效指标、成本指标等；三级指标：全市“两纲”监测培训、开展三送活动等，均按时完成。
|
|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标方向
|
年度指标值
|
实际完成值
|
计量单位
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
绩效指标
|
产出指标
|
数量指标
|
培训市级旗县妇儿工委成员单位联络员
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正向
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等于
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1
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1
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次
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4
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4
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召开两纲统计工作会议
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正向
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等于
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1
|
0
|
次
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4
|
4
|
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召开妇女儿童工作会议
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正向
|
等于
|
1
|
1
|
次
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4
|
4
|
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开展两纲检查
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正向
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等于
|
1
|
1
|
次
|
4
|
4
|
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开展送医送药送健康活动
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正向
|
等于
|
1
|
1
|
次
|
4
|
4
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救助两癌患病妇女
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正向
|
等于
|
1
|
1
|
次
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4
|
4
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开展健康讲座
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正向
|
等于
|
1
|
3
|
次
|
4
|
4
|
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质量指标
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培训参与率
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正向
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大于等于
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90
|
100
|
%
|
4
|
4
|
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妇儿工委工作覆盖率
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正向
|
大于等于
|
90
|
100
|
%
|
4
|
4
|
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时效指标
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整体工作按时完成
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正向
|
等于
|
12
|
12
|
月
|
4
|
4
|
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成本指标
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人均出差成本
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反向
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小于等于
|
500
|
300
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元/天
|
5
|
5
|
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人均培训成本
|
反向
|
小于等于
|
300
|
350
|
元/天
|
5
|
5
|
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效益指标
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社会效益
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维护妇女儿童合法权益
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定性
|
|
效果显著
|
效果显著
|
|
10
|
10
|
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推动妇女儿童发展纲要实施
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定性
|
|
效果显著
|
效果显著
|
|
10
|
10
|
|
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可持续影响
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持续发挥作用
|
定性
|
|
长期
|
长期
|
|
10
|
10
|
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满意度指标
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服务对象满意度
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妇女儿童满意度
|
正向
|
大于等于
|
95
|
95
|
%
|
5
|
5
|
|
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主管部门满意度
|
正向
|
大于等于
|
95
|
95
|
%
|
5
|
5
|
|
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总分
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100
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99.38
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（三）部门项目绩效评价结果。
“妇联业务费”该项目绩效评价综合得分为99.27分，绩效评价结果为“优”。
“实施‘两规’工作经费”该项目绩效评价综合得分为99.38分，绩效评价结果为“优”。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：张娜 联系电话：157713865
