巴彦淖尔市妇联

巴彦淖尔市妇女联合会

2023年部门预算公开报告

2023年1月16日

第一部分部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、部门组织征收收入计划情况

五、绩效目标设置情况说明

第四部分名词解释

第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分部门预算公开表

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

巴彦淖尔市妇女联合会是在新时代担负着团结引导各族各界妇女听党话、跟党走的政治责任，以围绕中心、服务大局为工作主线，以联系和服务妇女为根本任务，以代表和维护妇女权益、促进男女平等和妇女全面发展为基本职能。

（二）部门主要职责

1.组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。

2.团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为中国特色社会主义伟大实践作贡献。

3.代表妇女参与管理经济和文化事业、管理社会事务，参与民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法律、法规、规章和政策的制定，参与社会治理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施。

4.维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

5.教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

6.教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀文化，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。

7.关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

8.承担市政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。

9.承办市委、市政府及自治区妇联交办的有关事项。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，巴彦淖尔市妇女联合会部门预算包括：市妇联本级预算和所属事业单位（巴彦淖尔市妇女儿童服务中心）预算。

（一）巴彦淖尔市妇女联合会部门机构及人员基本情况

市妇联及下设事业单位一起核算。其中：财政拔款的参照公务员法管理单位1个，全额拔款的公益一类事业单位1个。与上年保持一致。

编制数为18人，其中行政编制人数9人，行政工勤编2人，事业编制数7人，2021年末实有人数13人，比上年增加1人，其原因事业单位公开招聘1人。

（二）巴彦淖尔市妇女联合会及所属单位设置

纳入部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

序号单位名称单位性质

巴彦淖尔市妇女联合会本级参照公务员法管理单位

1 巴彦淖尔市妇女儿童服务中心财政全额拔款事业单位

第二部分部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

部门预算总收入为310.03万元，其来源为一般公共预算拨款310.03。主要用于单位正常运转、人员工资支出及日常开展业务。比上年预算净增加73.26万元，上升30.94%。

净增加的主要原因：人员工资支出及保险费用等支出增加（包含新录用人员及干部职务变动工资增长）。

部门支出预算310.03万元。增加主要是由于社会保险和就业类支出增加。比上年预算增加73.26万元，上升30.94%。净增加的主要原因：人员工资支出及保险费用等支出增加（包含新录用人员及干部职务变动工资增长）。

（一）部门预算收入情况说明

2023年部门预算总收入310.03万元，其中：一般公共预算拨款收入310.03万元，占比100%。

（二）部门预算支出情况说明

2023年部门预算总支出310.03万元，其中：基本支出242.03万元，占比78.07%；项目支出68万元，占比21.93%。

主要用于“机构运转、专业活动等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支总预算310.03万元，其中：一般公共预算拨款收入数为310.03万元，占比100%；上年结转结余0万元，占比0%。

（二））财政拨款预算结构情况

部门预算中，财政拨款支出数为310.03万元，用于以下方面：一般公共服务（类）支出235.57万元，占支出的75.98%；社会保障和就业（类）支出42.33万元，占支出的13.65%；卫生健康支出（类）支出13.94万元，占支出的4.5%；住房保障支出（类）支出18.2万元，占支出的5.87%。

（三）一般公共预算财政拨款收入具体使用安排情况

财政拨款预算数为310.03万元，比上年财政拨款预算数增加73.26万元，具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）：行政运行（项）财政拨款预算数167.57万元，主要用于人员工资，维持单位正常运转的日常公用经费，比上年预算数增加38.93万元，原因是新入职人员工资及职工职务变动增资较上年增加；一般行政管理事务（项）财政拨款预算数55万元，主要用于单位日常业务活动支出，与上年预算数持平；其他群众团体事务支出（项）财政拨款预算数13万元，主要用于实施“两规”工作经费，与上年预算数持平。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：行政单位离退休（项）财政拨款预算数21.18万元，主要用于退休人员工资，比上年预算数增加9.27万元，原因是退休人员工资标准提高；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）财政拨款预算数17.69万元，主要用于机关人员养老保险缴纳，比上年预算数增加5.5万元，原因是养老保险基数增加。抚恤（类）死亡抚恤（项）财政拨款预算数2.16万元，主要用于遗属工资，比上年预算数增加0.05万元，原因是遗属工资标准增加。其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）财政拨款预算数1.3万元，主要用于人员企业养老、失业、工伤保险缴纳，比上年预算数增加0.2万元，原因是保险基数较上年增加。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）：行政单位医疗（项）财政拨款预算数9.26万元，主要用于人员基本医疗保险缴纳，比上年预算数增加2.31万元，原因是保险基数较上年增加；公务员医疗补助（项）财政拨款预算数4.67万元，主要用于人员医疗保险缴纳，比上年预算数增加0.86万元，原因是保险基数较上年增加。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）财政拨款预算数18.2万元，主要用于单位部分公积金缴纳，比上年预算数增加18.2万元，原因是上年单位部分公积金由财政统一缴纳，不包含在部门预算内。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出242.03万元，其中：人员经费216.03万元，占基本支出的89.26%；公用经费26万元，占基本支出的10.74%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）：行政运行（项）财政拨款预算数167.57万元，主要用于人员工资，维持单位正常运转的日常公用经费，比上年预算数增加38.93万元，原因是新入职人员工资及职工职务变动增资较上年增加。

三、政府性基金预算拨款支出预算情况说明

我部门2023年无政府性基金预算拨款支出。

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

我部门2023年无国有资本经营预算拨款支出。

五、 “三公”经费财政拨款支出预算的情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算数为1.6万元，占总支出的0.52%，比上年预算增加0万元，增长0%；本年预算比上年执行数增加0.1万元，增长6.85 %。

“三公”经费财政拨款支出预算数为1.6万元，其中，因公出国（境）费用0万元，占支出的0%；公务接待费0.1万元，占支出的6.25%；公务用车购置及运行维护费1.5万元，占支出的93.75%，其中，公务用车购置 0万元，占支出的0%，公务用车运行维护费1.5万元，占支出的100%。

具体变化及原因情况如下：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0 %。

2、公务接待费0.1万元，比上年预算数增加0万元，下降0%，本年预算比上年执行数增加0.04万元，增长42.8%。增加主要是由于2022年受疫情影响接待较少，2023年可能增加。

3、公务用车购置及运行维护费1.5万元，比上年预算增加0万元，增长0 %，本年预算比上年执行数增加0.15万元，增长11.45%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0 %，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.5万元，本年预算比上年预算增加0万元，增长0 %，比上年执行数增加0.15万元，增长11.45 %。增加主要是由于公务用车运行维护费每辆车标准为15000元。

第三部分其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

我部门（单位）机关运行经费财政拨款预算26万元，比上年增加2.7万元，增长11.59 %。主要原因是单位新入职人员公用经费增加。机关运行经费具体明细如下：办公费5.52万元、水费0.34万元、电费0.5万元、邮电费0.9万元、取暖费1万元、物业管理费2.5万元、公务接待费0.1万元、工会经费2.36万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他交通费用10.08万元、其他商品和服务支出1.2万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额10万元，其中：货物类政府采购预算2.2 万元，工程类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算7.8万元。涵盖“计算机设备及软件等采购大类，编制政府采购预算明细9项，采购金额来源为一般公共预算财政拨款。纳入政府购买服务项目0项，预算为0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末，全部门固定资产13.91万元，无形资产0.17万元。2023年财政厅国有资产配置计划资金2万元，计划新增资产3台/件/组。其中：办公设备类配置计划 3 台/组，资金预算2万元。

按照巴彦淖尔市公车改革的有关要求，我部门保留公务用车辆。其中：局机关公务用车1辆，包括机要通信应急车辆1辆。参加车改的参公单位保留应急保障车辆1辆，事业单位保有公务用车0辆。

单位价值50 万元（含）以上的通用设备 0台（套），单位价值100 万元（含）以上的专用设备0台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0套。

四、部门组织征收收入计划情况

2023年我部门无组织征收收入计划。

五、绩效目标设置情况说明

根据部门预算编制要求，对所有预算项目绩效目标进行设置，2023年，我部门对共计2个预算项目设置绩效目标，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。设计项目绩效指标 49项，一级指标中：产出指标37 项，效益指标8项，满意度指标 4项。二级指标中：数量指标 23 项，包括全市妇女干部培训、开展活动庆祝三八妇女节、开展乡村振兴巾帼行动等；质量指标6项，包括上方办结率、培训就业率等；时效指标2项，包括整体工作按时完成等；成本指标6项，包括人均出差成本、人均培训成本、刊发成本等；社会效益指标5项，包括维护妇女儿童合法权益、推动妇女就业创业等；可持续影响指标 3项，包括妇女思想政治引领、持续发挥作用等；服务对象满意度指标4项，包括妇女儿童满意、主管部门满意等。

第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第六部分部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

备注：1、预算公开表见附件

2、按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2023年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。