巴彦淖尔市妇女联合会

2021年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

  

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

1.组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。

    2.团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为中国特色社会主义伟大实践作贡献。

    3.代表妇女参与管理经济和文化事业、管理社会事务，参与民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法律、法规、规章和政策的制定，参与社会治理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施。

    4.维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

    5.教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

    6.教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀文化，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。

    7.关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

8.承担市政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。

9.承办市委、市政府及自治区妇联交办的有关事项。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括办公室、组织宣传部、妇女发展联络部、权益部、家庭和儿童工作部。本部门（单位）下属单位包括：巴彦淖尔市妇女儿童服务中心。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计2家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	巴彦淖尔市妇女联合会部门（本级）
2	巴彦淖尔市妇女儿童服务中心

 

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计449.94万元。与年初预算相比，收、支总计减少19.84万元，减少4.41%，变动原因：受疫情影响，部分业务活动未开展。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计449.94万元。与年初预算相比，收、支总计减少19.84万元，减少4.41%，变动原因：受疫情影响，部分业务活动未开展。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计225.4万元，其中：本年收入合计224.01万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余1.39万元；支出总计225.4万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余0.22万元。与2020年度相比，收入支出总计减少15.34万元，下降6.37%，主要原因：受疫情影响，部分业务活动未开展。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计224.01万元，其中：财政拨款收入224.01万元，占100%。

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计225.17万元，其中：基本支出175.45万元，占77.92%；项目支出49.72万元，占22.08%。

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计224.97万元，其中：年初结转和结余0.96万元；支出总计224.97万元，其中：年末结转和结余0万元。与2020年度相比，收入支出总计减少30.66万元，下降6.38%。主要原因：受疫情影响，单位培训、会议等支出减少。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计225.17万元，其中：基本支出175.45万元，占77.92%；项目支出49.72万元，占22.08%。

一般公共预算财政拨款支出225.17万元。与年初预算相比，减少9.72万元，下降4.14,变动原因：受疫情影响，单位培训、会议等支出减少。其中：

（一）一般公共服务（类）

1．群众团体事务行政运行。年初预算97.63万元，决算支出101.81万元，完成年初预算的104.28%。决算数与年初预算数的差异原因：行政人员职务级别变动，工资增加。

2．群众团体事务一般行政管理事务。年初预算55万元，决算支出47.26万元，完成年初预算的85.93%。决算数与年初预算数的差异原因：受疫情影响部分会议培训未开展。

3．群众团体事务事业运行。年初预算21.18万元，决算支出34.94万元，完成年初预算的164.97%。决算数与年初预算数的差异原因：事业人员职务变动，人员工资增加。

4．群众团体事务其他群众团体事务。年初预算13万元，决算支出0.45万元，完成年初预算的3.46%。决算数与年初预算数的差异原因：受疫情影响部分会议培训未开展。

（二）社会保障和就业支出（类）

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算8.76万元，决算支出11.03万元，完成年初预算的125.91%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资变动及社平工资增加保险核定基数增加，缴纳保险相应增加。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险（项）。年初预算13.46万元，决算支出15.03万元，完成年初预算的111.66%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资变动及社平工资增加保险核定基数增加，缴纳保险相应增加。

3．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算1.92万元，决算支出2.11万元，完成年初预算的109.9%。决算数与年初预算数的差异原因：工资标准提高。

4．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.49万元，决算支出1.13万元，完成年初预算的75.84%。决算数与年初预算数的差异原因：一名事业人员变动为行政人员，失业保险缴纳金额减少。

（三）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算13.26万元，决算支出6.24万元，完成年初预算的47.06%。决算数与年初预算数的差异原因：一是2021年中途单位新增一名退休人员，保险缴纳减少；二是为保证正常缴纳保险，预算数额略大。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算1.2万元，决算支出0.94万元，完成年初预算的78.33%。决算数与年初预算数的差异原因：一是2021年中途单位新增一名退休人员，保险缴纳减少；二是为保证正常缴纳保险，预算数额略大。

。

3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算7.99万元，决算支出4.02万元，完成年初预算的50.31%。决算数与年初预算数的差异原因：一是2021年中途单位新增一名退休人员，保险缴纳减少；二是为保证正常缴纳保险，预算数额略大。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出175.25万元，其中：人员经费154.62万元，主要包括：基本工资53.76万元、津贴补贴53.24万元、奖金3.37万元、绩效工资2.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.03万元、职工基本医疗保险缴费7.18万元、公务员医疗补助缴费4.02万元、其他社会保障缴费2.44万元、抚恤金1.92万元、生活补助0.19万元，较上年增加1.07万元，主要原因是：人员工资及津补贴增加；公用经费20.63万元，主要包括：办公费5.15万元、水费0.24万元、电费1万元、邮电费0.72万元、取暖费1.3万元、物业管理费1.3万元、公务接待费0.06万元、工会经费1.42万元、其他交通费9.3万元、其他商品和服务支出0.14万元，较上年减少1.59万元，主要原因是：其他商品和服务支出减少。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为2.1万元，支出决算为0.71万元，完成预算的33.81%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为2万元，支出决算为0.65万元，完成预算的32.5%；公务接待费预算为0.1万元，支出决算为0.06万元，完成预算的60%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是受疫情影响，下旗县开展业务减少，加油金额减少；二是车辆使用频率降低，维修减少。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出0.71万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出0.65万元，占91.55%；公务接待费支出0.06万元，占8.45%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出0.65万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出0.65万元，用于车辆日常维修维护、加油及过路费，车均运维费0.65万元，公务用车运行维护费支出较上年减少1.35万元，主要原因是是受疫情影响，下旗县开展业务减少，加油及维修维护金额减少，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.06万元。其中：国内公务接待费0.06万元，接待exp(F05[15,2]@1)批次，共接待1人次。主要用于接待上级调研。国（境）外接待费0万元。公务接待费支出较上年增加0.06万元，主要原因是我单位接待具有随机性，2020年无接待任务，2021年有接待任务。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年无政府性基金预算拨款支出。2021年度政府性基金预算收入决算0万元。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

本年无国有资本经营预算拨款支出。2021年度国有资本经营预算收入决算0万元。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门（单位）预算安排项目2个，实施项目2个，完成项目2个，项目支出总金额49.72万元。财政本年拨款金额49.72万元，财政拨款结转结余0万元，其他资金结转结余0万元。

 （十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计5.09万元，其中：政府采购货物支出5.09万元，比2020年减少1万元，降低16.42%，主要原因是：受疫情影响部分业务减少，相关采购支出减少；政府采购工程支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%，政府采购服务支出0万元，比2020年减少4.13万元，降低100%，主要原因是：本年未产生政府采购服务支出。授予中小企业合同金额exp(ROUND(F03[47,3]@1/10000,2))万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出20.63万元，比2020年减少1.59万元，降低7.16%。主要原因是：其他商品和服务支出减少。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金47.71万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%.

组织对“ 妇联业务费 ”、“ 实施‘两纲’工作经费 ”2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出47.71万元。从评价情况来看，以上项目整体实施良好、社会效益显著。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“ 妇联业务费 ”、“ 实施‘两纲’工作经费 ”2个一般公共预算项目的绩效自评结果。

    1.妇联业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.6分。全年预算数为55万元，执行数为47.26万元，完成预算的85.93%。项目绩效目标完成情况： 我单位总体目标是代表和维护妇女权益，促进男女平等。我单位设置一级指标：产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标：数量指标、质量指标、实效指标、成本指标等；三级指标：全市妇女干部培训、妇女实用技能培训、全市嘎查村/社区妇女之家负责人培训等。除受疫情影响“全市推进乡村振兴/创建美丽庭院现场会”和“举办巾帼家政服务技能大赛”未开展外，其余均按时完成。发现的主要问题及原因：一是项目立项、实施存在问题。因实际情况与年初计划可能有差异，资金对应匹配存在一定问题。二是资金管理使用存在问题。年初预算各个科目的资金可能与实际需要存在差异。下一步改进措施：积极参加预算绩效管理人员进行全面系统的培训。积极参与绩效管理工作研讨会、座谈会，加强我单位的绩效管理知识更新和储备，全方位提升我单位预算绩效管理能力。

    2.实施“两纲”工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86.3分。全年预算数为13万元，执行数为0.45万元，完成预算的3.46%。项目绩效目标完成情况： 我单位设置一级指标：产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标：数量指标、质量指标、实效指标、成本指标等；三级指标：全市妇女干部培训、妇女实用技能培训、全市嘎查村/社区妇女之家负责人培训等。除受疫情影响相关会议未开展外，其余均按时完成。发现的主要问题及原因：一是项目立项、实施存在问题。因实际情况与年初计划可能有差异，资金对应匹配存在一定问题。二是资金管理使用存在问题。年初预算各个科目的资金可能与实际需要存在差异。下一步改进措施：积极参加预算绩效管理人员进行全面系统的培训。积极参与绩效管理工作研讨会、座谈会，加强我单位的绩效管理知识更新和储备，全方位提升我单位预算绩效管理能力。

 

（三）部门评价项目绩效评价结果。

“妇联业务费”该项目绩效评价综合得分为96.6分，绩效评价结果为“优”。

“实施‘两纲’工作经费”该项目绩效评价综合得分为86.3分，绩效评价结果为“优”。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张娜    联系电话：0478-8928610