第一部分  单位概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

巴彦淖尔市妇女联合会在新时代担负着团结引导各族各界妇女听党话、跟党走的政治责任，以围绕中心、服务大局为工作主线，以联系和服务妇女为根本任务，以代表和维护妇女权益、促进男女平等和妇女全面发展为基本职能。

（二）主要职责

1.组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。

    2.团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为中国特色社会主义伟大实践作贡献。

    3.代表妇女参与管理经济和文化事业、管理社会事务，参与民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法律、法规、规章和政策的制定，参与社会治理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施。

    4.维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

    5.教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

    6.教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀文化，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。

    7.关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

8.承担市政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。

9.承办市委、市政府及自治区妇联交办的有关事项。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，巴彦淖尔市妇女联合会部门预算包括：市妇联本级预算和所属事业单位预算（巴彦淖尔市妇女儿童服务中心）。

（一）巴彦淖尔市妇女联合会部门机构及人员基本情况

市妇联及下设事业单位一起核算。其中：财政拔款的参照公务员法管理单位1个，全额拔款的公益一类事业单位1个。

现有行政编9人，工勤编2人，事业编7人，实有在职干部职工12人（9个行政，1个工勤，2个事业人员），行政退休13人，遗属1人。2022年巴彦淖尔市妇女联合会内设办公室、组织宣传部、妇女发展联络部、权益部（市人民政府妇女儿童工作委员会办公室挂牌在权益部）、家庭和儿童工作部。

（二）巴彦淖尔市妇女联合会及所属事业单位设置及人员情况

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表                                         

序号	单位名称	单位性质
	巴彦淖尔市妇女联合会本级	参照公务员法管理单位
1	巴彦淖尔市妇女儿童服务中心	财政全额拔款事业单位

 

 

第二部分   2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算236.77万元，比上年预算增加1.88万元，增长0.8%，增加主要是由于单位人员经费增加。

支出预算236.77万元，比上年预算增加1.88万元，增长0.8%，增加主要是由于单位人员经费增加。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入236.77万元，其中：一般公共预算拨款收入234.72万元，占比99.13%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%；上年结转2.05万元，占比0.87%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出236.77万元，其中：基本支出166.72万元，占比70.41%；项目支出70.05万元，占比29.59%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于市妇联及市妇女儿童服务中心保障机构正常运转、开展业务活动所发生的基本支出和项目支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算236.77万元，包括：一般公共预算财政拨款234.72万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转2.05万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类198.7万元，比上年预算数增加11.9万元。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出，保障机构正常运行、开展日常工作。

2、社会保障和就业类27.31万元，比上年预算数增加1.67万元。主要用于保险等人员经费支出。

3、卫生健康支出类10.76万元，比上年预算数减少11.69万元，主要用于单位人员大额医疗保险、公务员医疗保险、基本医疗保险、工伤保险等支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算1.6万元，比上年预算减少0.5万元，减少23.81%；本年预算比上年执行数增加0.7万元，增长128.57%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0 万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。

2、公务接待费0.1万元，比上年预算数下降0万元，下降 0%，本年预算比上年执行数增加0.04万元，增长73.61%。增加主要是由于为相关业务开展做准备。

3、公务用车购置及运行维护费1.5万元，比上年预算减少0.5万元，减少0.25%，本年预算比上年执行数增加0.85万元，增长130.77 %。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.5万元，本年预算比上年预算减少0.5万元，减少25%，比上年执行数增加0.85万元，增长130.77%。增加主要是由于车辆陈旧，计划维修。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算23.3万元，比上年增加0.46万元，增长2.01%。主要原因是2021年本单位水电暖物业费较上年增加。机关运行经费具体明细如下：办公费3.92万元、水费0.55万元、电费0.22万元、邮电费0.9万元、取暖费0.8万元、物业管理费2.5万元、公务接待费0.1万元、工会经费1.33万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他交通费用8.28万元、其他社会保障缴费1.2万元、对个人和家庭的补助2万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额11万元，其中：政府采购货物预算0.2   万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算10.8万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，共有车辆1辆， 其中：机要应急车辆1辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、部门组织征收非税收入计划情况

我单位无组织征收非税收入计划。

五、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2021年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算68万元，占全部项目支出预算的100%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本部门（单位）预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张娜     联系电话：0478--8928610

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表：部门预算公开表以总表形式上传，项目支出绩效目标表以总表形式上传。