第一部分 部门基本情况

一、部门职责

1.组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。

    2.团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为中国特色社会主义伟大实践作贡献。

    3.代表妇女参与管理经济和文化事业、管理社会事务，参与民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法律、法规、规章和政策的制定，参与社会治理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施。

    4.维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

    5.教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

    6.教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀文化，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。

    7.关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

8.承担市政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。

9.承办市委、市政府及自治区妇联交办的有关事项。

二、机构设置

    从预算单位构成看，巴彦淖尔市妇女联合会部门预算包括：市妇联本级预算和所属事业单位预算（巴彦淖尔市人民政府妇女儿童工作委员会办公室和巴彦淖尔市家政服务指导中心）。

    2020年有行政编9人，工勤编2人，事业编4人，2020年实有在职干部职工12人（8个行政，1个48号工勤，3个事业人员），行政退休12人，遗属1人。2020年巴彦淖尔市妇女联合会内设办公室、组织宣传部、妇女发展联络部、权益部、家庭和儿童工作部，巴彦淖尔市人民政府妇女儿童工作委员会办公室设在妇联。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

巴彦淖尔市妇女联合会2020年决算收入为240.37万元，2020年预算收入为231.2万元，决算收入较预算收入增加9.17万元，主要是由于人员变动、增人增资影响。

2020年决算支出为237.98万元，较2020年预算支出数231.2万元增加6.78万元，主要是基本支出增加，由于人员变动、增人增资影响。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计240.74万元，其中：本年收入合计240.37万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0.37万元；支出总计240.74万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余2.76万元。与2019年度相比，收入总计减少28.99万元，下降10.75%；支出总计减少28.99万元，下降10.75%。主要原因是受疫情影响，单位培训、会议等支出减少。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计240.37万元，其中：财政拨款收入240.3万元，占99.97%；其他收入0.06万元，占0.03%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计237.98万元，其中：基本支出175.78万元，占73.86%；项目支出62.2万元，占26.14%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计240.3万元，其中：年初结转和结余0万元；支出总计240.3万元，其中：年末结转和结余2.33万元。与2019年度相比，收入减少29.06万元，下降10.79%；支出减少29.06万元，下降10.79%。主要原因是受疫情影响，单位培训、会议等支出减少。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计237.97万元，其中：基本支出175.77万元，占73.86%；项目支出62.2万元，占26.14%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出175.77万元，其中：人员经费153.55万元，主要包括：基本工资99.16万元、津贴补贴16.09万元、奖金3.16万元、机关事业单位养老保险10.99万元、其他社会保障缴费2.62万元、医疗费11.1万元、退休费8.51万元、抚恤金1.92万元，较上年减少2.39万元，主要原因是：一名行政人员调出，相应社会保险减少；公用经费22.22万元，主要包括：办公费5.65万元、水费0.2万元、电费1万元、邮电费0.9万元、取暖费1.25万元、物业管理费0.92万元、工会经费1.45万元、其他交通费8.72万元、其他商品和服务支出2.14万元，较上年增加1.26万元，主要原因：一是人员级别晋升其他交通费用增加；二是其他商品服务支出增加。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为2.1万元，支出决算为1.9985万元，完成预算的95.24%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费预算为2万元，支出决算为1.9985万元，完成预算的100%；公务接待费预算为0.1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因是2020年我单位未涉及公务接待项目。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出1.9985万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.9985万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出1.9985万元。其中：公务用车购置支出0万元，公务用车购置支出较上年增加0万元，主要原因是我单位近年未购置公务用车。公务用车运行维护费支出1.9985万元，用于车辆维修、保养、加油等，车均运维费1.9985万元，公务用车运行维护费支出较上年减少0.76万元，主要原因是车辆维修费用较上年减少，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0万元。较上年减少0.4万元，主要原因是今年未涉及公务接待。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目2个，涉及资金79万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；我单位不涉及政府性基金预算项目。

组织对“妇女儿童工作”、“实施妇女儿童发展纲要”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出79万元。从评价情况来看，以上项目一般公共预算项目资金共投入79万元，实际支出57.2万元（其中妇联项目64万元，实际支出52.53万元；妇儿工委办两纲项目投入15万元，实际支出4.67万元）。维护妇女儿童合法权益、妇女儿童法律意识、推动妇女创业就业等方面效果显著；在妇女思想政治引领方面效果持续增强。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“妇女儿童工作”、“实施妇女儿童发展纲要”2个一般公共预算项目，的绩效自评结果。

1.“妇女儿童工作”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.2分。全年预算数为64万元，执行数为52.53万元，完成预算的82%。项目绩效目标完成情况：妇联项目产出指标共25个，2个受疫情影响未达标，达标率92%；效益指标5个，达标5个，达标率100%。发现的主要问题及原因：实际情况与年初计划可能有差异，受疫情影响，部分会议、培训未开展。下一步改进措施：建立起全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，全面实现绩效目标与预算同步编制、同步审核、同步批复、同步公开，预算和绩效管理实现一体化运作。

2.“实施妇女儿童发展纲要”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89.1分。全年预算数为15万元，执行数为4.67万元，完成预算的31%。项目绩效目标完成情况：妇儿工委产出指标12个，1个未达标，达标率91.67%。效益指标3个，达标3个，达标率100%。发现的主要问题及原因：实际情况与年初计划可能有差异，受疫情影响，部分会议、培训未开展。下一步改进措施：建立起全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，全面实现绩效目标与预算同步编制、同步审核、同步批复、同步公开，预算和绩效管理实现一体化运作。

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		妇女儿童工作				项目负责人及电话	菅桂桃8655860
主管部门						实施单位	巴彦淖尔市妇女联合会
项目预算执行情况 （万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		64		52.53	10	82%	8.2
		其中：财政拨款		64		52.53	-	82%	-
		其他资金					-		-
年度总体目标完成情况	预期目标					目标实际完成情况
	维护妇女儿童合法权益、促进男女平等。					维护妇女儿童合法权益、促进男女平等效果显著。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)		数量指标	1.全市妇女干部培训	2	≥1次	1次	2
				2.妇女实用技能培训	2	≥1次	1次	2
				3.全市嘎查村/社区妇女之家负责人培训	2	1次	1次	2
				4.全市推进乡村振兴/创建美丽庭院现场会	2	1次	0次	0	受疫情影响，此项工作未开展，今后积极开展
				5.举办夏（冬）令营	2	6期	完成	2
				6.开展活动庆祝“三八”妇女节	2	1次	1次	2
				7.开展“六一”儿童节活动	2	1次	1次	2
				8.举办人民调解员、信访干部、普法培训	2	1次	1次	2
				9.举办全市巾帼家政服务技能大赛	2	1次	0次	0	受疫情影响，此项工作未开展，今后积极开展
				10.表彰最美家庭	2	1次	1次	2
				11.举办“家庭教育指导者”培训班	2	1次	1次	2
				12.举办全市巾帼家政服务管理人员培训	2	1次	1次	2
				13.开展家庭教育巡讲	2	≥6次	完成	2
				14.“三八”维权周活动	2	1次	1次	2
				15.下基层调研	2	1次	完成	2
				16.组织开展志愿活动	2	≥2次	完成	2
			质量指标	1.上访办结率	2	≥90%	完成	2
				2.培训就业率	2	≥80%	完成	2
				3.妇联改革完成率	2	≥80%	完成	2
				4.妇联工作覆盖率	2	100%	完成	2
			时效指标	1.整体工作按时完成	2	2020年12月	完成	2
			成本指标	1.人均出差成本	2	≤500元/天	完成	2
				2.人均培训成本	2	≤300元/天	完成	2
				3.刊发成本	2	≤1600元/期	完成	2
				4.公务用车维护成本	2	≤4万元/年	完成	2
	(30分) 效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	1.维护妇女儿童合法权益	6	效果显著	完成	6
				2.妇女儿童法律意识提高	6	效果显著	完成	6
				3.推动妇女创业就业	6	效果显著	完成	6
			生态效益指标
			可持续影响指标	1.持续发挥作用	6	长期	完成	6
				2.妇女思想政治引领	6	持续增强	完成	6
	满意度指标(10分)		服务对象满意度指标	1.妇女儿童满意度	5	≥95%	完成	5
				2.主管部门满意度	5	≥95%	完成	5
总分					100			94.2
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		实施妇女儿童发展纲要				项目负责人及电话	菅桂桃8655860
主管部门		巴彦淖尔市妇女联合会				实施单位	巴彦淖尔市人民政府妇女儿童工作委员会办公室
项目预算执行情况 （万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		15		4.67	10	31%	31
		其中：财政拨款		15		4.67	-	31%	-
		其他资金					-		-
年度总体目标完成情况	预期目标					目标实际完成情况
	协调和推动实施妇女儿童纲要，发展妇女儿童事业。					两纲顺利实施，妇女儿童事业健康发展。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)		数量指标	1.培训市级旗县妇儿工委成员单位联络员	4	1次	1次	4
				2.召开两纲统计工作会议	4	1次	1次	4
				3.召开妇女儿童工作会议	4	1次	0次	0	受疫情影响，此项会议未召开，今后积极召开
				4.开展“两纲”检查	4	1次	1次	4
				5开展“送医 送药  送健康”活动	4	1次	1次	4
				6.救助“两癌”患病妇女	4	1次	1次	4
				7.开展健康讲座	4	1次	1次	4
			质量指标	1.培训参与率	4	≥90%	完成	4
				2妇儿工委工作覆盖率	4	100%	完成	4
			时效指标	1.整体工作按时完成	4	2020年12月	完成	4
			成本指标	1.人均出差成本	5	≤500元/天	完成	5
				2.人均培训成本	5	≤300元/天	完成	5
	(30分) 效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	1.维护妇女儿童合法权益	10	效果显著	完成	10
				2.推动妇女儿童发展纲要实施	10	效果显著	完成	10
			生态效益指标
			可持续影响指标	1.持续发挥作用	10	长期	完成	10
	满意度指标(10分)		服务对象满意度指标	1.妇女儿童满意度	5	≥95%	完成	5
				2.主管部门满意度	5	≥95%	完成	5
总分					100			89.1

 

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“妇女儿童工作”项目为例，该项目绩效评价综合得分为94.2分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出22.22万元，比2019年增加1.26万元，增长6%。主要原因是：水电暖物业费增加。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计6.09万元，其中：政府采购货物支出1.96万元，比2019年减少3.24万元，降低62.3%，主要原因是上年新增工作人员购买台式电脑；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出4.13万元，比2019年减少24.96万元，降低85.8%，主要原因是上年会议培训等为政府采购项目，本年非政府采购项目，未进行统计。授予中小企业合同金额6.09万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额6.09万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车1辆，主要用于公务，取送紧急文件、必要公务用车;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。我单位无价值50万元以上通用设备；无价值100万元以上专用设备。

 

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张娜    联系电话：0478- 8928610