2019年度决算公开报告
目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、关于2019年度预算执行情况分析
二、关于2019年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2019年度收入决算情况说明
（三）关于2019年度支出决算情况说明
（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、机构运行信息表
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
（一）部门职能
巴彦淖尔市妇女联合会在新时代担负着团结引导各族各界妇女听党话、跟党走的政治责任，以围绕中心、服务大局为工作主线，以联系和服务妇女为根本任务，以代表和维护妇女权益、促进男女平等和妇女全面发展为基本职能。
（二）部门主要职责
1.组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。
2.团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为中国特色社会主义伟大实践作贡献。
3.代表妇女参与管理经济和文化事业、管理社会事务，参与民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法律、法规、规章和政策的制定，参与社会治理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施。
4.维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。
5.教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。
6.教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀文化，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。
7.关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。
8.承担市政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。
9.承办市委、市政府及自治区妇联交办的有关事项。
二、机构设置
从预算单位构成看，巴彦淖尔市妇女联合会部门预算包括：市妇联本级预算和所属事业单位预算（巴彦淖尔市人民政府妇女儿童工作委员会办公室和巴彦淖尔市家政服务指导中心）。
现有行政编9人，工勤编2人，事业编4人，2019年实有在职干部职工12人（9个行政，1个48号工勤，2个事业人员），行政退休12人，遗属1人。2019年巴彦淖尔市妇女联合会内设办公室、组织宣传部、妇女发展联络部、权益部、家庭和儿童工作部，巴彦淖尔市人民政府妇女儿童工作委员会办公室设在妇联。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、关于2019年度预算执行情况分析
巴彦淖尔市妇女联合会的收入均为财政拨款收入，2019年收入为269.36万元，2019年预算收入为225.45万元，决算收入较预算收入增加43.91万元，主要是由于人员变动、增人增资影响。
2019年支出为253.49万元，较2019年预算支出数225.45万元增加28.04万元，主要是基本支出增加，由于人员变动、增人增资影响。
二、关于2019年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2019年度收入总计269.73万元，其中：本年收入合计269.36万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余0.37万元；支出总计269.73万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余16.25万元。与2018年度相比，收入总计增加11.07万元，增长4.28%；支出总计增加11.07万元，增长4.28%。主要原因一是人员变动产生的社会保障和就业支出有所增加；二是人事变动财政增资。
（二）关于2019年度收入决算情况说明
本部门2019年度收入合计269.36万元，其中：财政拨款收入269.36万元，占100%。
（三）关于2019年度支出决算情况说明
本部门2019年度支出合计253.49万元，其中：基本支出176.9万元，占69.79%；项目支出76.59万元，占30.21%。
（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款收入总计269.36万元，其中：年初结转和结余0万元；支出总计269.36万元，其中：年末结转和结余15.88万元。与2018年度相比，收入增加11.08万元，增长4.29%；支出增加11.08万元，增长4.29%。主要原因：一是人员变动产生的社会保障和就业支出有所增加；二是人事变动财政增资。
（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计:253.49万元，其中：基本支出176.9万元，占69.79%；项目支出76.59万元，占30.21%。
（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出176.9万元，其中：人员经费155.94万元，主要包括：基本工资50.34万元、津贴补贴52.53万元、奖金3.45万元、绩效工资3.15万元、机关事业单位基本养老保险费13.69万元、职业年金缴费2.13万元、职工基本医疗保险缴费2.64万元、公务员医疗补助缴费1.35万元、其他社会保障缴费1.62万元、其他工资福利支出14.74万元、退休费8.65万元、抚恤金1.66万元，较上年减少14.49万元，主要原因是：退休费较上年减少；公用经费20.96万元，主要包括：办公费5.45万元、水费0.18万元、电费1.59万元、取暖费2.06万元、物业管理费1.06万元、公务接待费0.4万元、工会经费1.82万元、其他交通费8.25万元、其他商品和服务支出0.14万元，较上年增加6.57万元，主要原因是：因工作量增加，邮电费、其他交通费用增加。
（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为4.5万元，支出决算为3.17万元，完成预算的70.44%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费预算为4万元，支出决算为2.76万元，完成预算的69%；公务接待费预算为0.5万元，支出决算为0.4万元，完成预算的80%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因是单位进一步压缩“三公”经费支出。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出3.17万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.76万元，占87.07%；公务接待费支出0.4万元，占12.62%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。
公务用车购置及运行维护费支出2.76万元。其中：公务用车购置支出0万元，较上年增加0万元。公务用车运行维护费支出2.76万元，用于本单位公车日常维护保养、保险、加油等，车均运维费2.76万元，较上年减少0.91万元，主要原因是单位进一步压缩“三公”经费支出，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
公务接待费支出0.4万元。其中：国内公务接待费0.4万元，接待7批次，共接待45人次。主要用于一是接待《乡约》录制旗县来人、乌兰察布妇联来我市观摩；二是接待自治区来人。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。较上年减少0.2万元，主要原因是公务接待人员较上年有所减少。
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
1.本部门预算绩效目标设置情况
我单位有两个绩效项目，巴彦淖尔市妇女联合会绩效目标主要设置为：保障单位正常运行、做好妇女政治引领、服务妇女发展、维护妇女儿童合法权益；巴彦淖尔市人民政府妇女儿童工作委员会办公室设置目标为：保障单位正常运行、服务妇女儿童发展、维护妇女儿童合法权益。
2.绩效评价总体情况
巴彦淖尔市妇女联合会三级指标六类42个指标衡量绩效目标实现情况；巴彦淖尔市人民政府妇女儿童工作委员会办公室分为三级指标七类19个指标衡量绩效目标实现情况。总体来看，绩效目标实现良好，妇女儿童工作覆盖面广，重点工作成效显著，妇女儿童满意度高。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
巴彦淖尔市妇女联合会和巴彦淖尔市人民政府妇女儿童工作委员会办公室两个项目运行良好，在维护妇女儿童权益方面取得良好效果，产出指标、效益指标、满意度指标均取得较高分数。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出20.96万元，比2018年增加6.57万元，增长45.66%。主要原因是：单位新增6名挂职干部，人员增加购买办公设备及用品支出增加。
（二）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出合计34.29万元，其中：政府采购货物支出5.2万元,比2018年增加5.2万元，增长100%，主要原因是：单位新增工作人员，购买台式电脑；政府采购工程支出0万元，比2018年增加0万元，主要原因是：本单位不涉及政府采购工程支出；政府采购服务支出29.09万元，比2018年增加29.09万元，增长100%，主要原因是：召开三八节会议、公车日常维修、印制报纸、及宣传册等支出。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车1辆，主要用于公务，取送紧急文件、必要公务用车;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位无价值50万元以上通用设备;单位无价值100万元以上专用设备。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：张娜 联系电话：0478-8928610
