巴彦淖尔市妇女联合会
2019年部门预算公开报告
2019年1月30日
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2019年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2019年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、项目支出绩效目标申报表
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）部门职能
妇联是党领导下的各族各界妇女群众组织，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要支柱。妇联的基本职能是代表和维护妇女权益，促进男女平等。
（二）部门主要职责
主要职责是：
1、坚持正确的政治方向，团结、教育全市各族各界妇女及妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。紧密围绕党和政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明、政治文明建设。
2、教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，积极推动和开展对妇女的科教文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。
3、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督；及时向党和政府反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策和法律、法规草案的拟定。
4、坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事。
5、指导全市各级妇联开展妇女儿童工作；联系团体会员并给与工作指导；加强同香港、澳门特别行政区和台湾地区及海外侨胞妇女的联谊。
6、承担市政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。
7、承办市委、市政府及自治区妇联交办的有关事项。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，巴彦淖尔市妇联部门预算包括：市妇联本级预算和市妇儿工委办预算。
（一）部门机构及人员基本情况
市妇联下设独立预算单位共有2家，其中：财政拔款的参照公务员法管理的事业单位1家，全额拔款的公益一类事业单位1家。
现有行政编9人，工勤编1人，事业编4人，实有在职干部职工12人（9个行政，1个工勤，2个事业人员），行政退休12人。
2019年巴彦淖尔市妇联内设办公室、组织宣传部、妇女发展联络部、权益部、家庭和儿童工作部，巴彦淖尔市人民政府妇女儿童工作委员会办公室设在妇联。
（二）单位设置
纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位情况：
单位情况表
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序号
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单位名称
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单位性质
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1
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市妇联本级
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参照公务员法管理的事业单位
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2
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市妇儿工委办
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事业
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第二部分 2019年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
2019年巴彦淖尔市妇联部门预算收入为225.45万元，比2018年预算减少60.64万元，减少21%，减少主要是由于退休人员交了社保，人员经费减少。
预算支出为225.45万元，比2018年预算减少60.64万元，减少21%，其中：基本支出127.45万元，比2018年减少58.64万元，减少31.5%，包括人员经费支出103.65万元，公用经费支出23.8万元，项目费支出100万元，减少的原因主要是由于退休人员交了社保，人员经费减少。项目支出98万元，比2018年减少2万，主要是妇女儿童工作委员会办公室经费削减。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入225.45万元，其中：一般公共预算拨款收入225.45万元，占比100 %。无政府性基金预算拨款收入；无事业收入；无事业单位经营收入；无其他收入；无上年结转资金，无用事业基金弥补的收支差额。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出225.45万元，其中：基本支出127.45万元，占比56.5%；项目支出98万元，占比43.5%；无事业单位经营支出。
主要用于市妇联及市妇儿工委办保障机构正常运转、开展业务活动所发生的基本支出和项目支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算225.45万元，包括：一般公共预算财政拨款225.45万元，政府性基金预算财政拨款 0万元，上年结转0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类215.32 万元，比上年预算数增加2.99 万元。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出，保障机构正常运行、开展日常工作。
2、社会保障和就业类10.13万元，比上年预算数减少63.63 万元。主要用于退休人员退休费、生活补贴等人员经费支出，减少的原因是由于退休人员交了社保。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
无政府性基金财政拨款, 无预算。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
2019年，巴彦淖尔市妇女联合会“三公”经费支出预算4.5万元，比上年5万元减少0.5万元，下降10%。其中：
1.因公出国(境)费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。
2.公务接待费0.5万元，比上年预算数1万元减少0.5万元，下降50%，主要是单位进一步压缩财政拨款接待费支出。
3.公务用车购置及运行维护费4万元，比上年预算4万元增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置0万元，比上年增长0%；公务用车运行维护4万元，与上年持平。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2019年，我单位机关运行经费财政拨款预算23.8万元，比上年增加2.71万元，增长11%。主要原因:一是因单位搬迁增加了水电暖费，二是有人员职务变动，公车补增加，三是增加了残疾人保障金。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额 34 万元，其中：政府采购货物预算 3万元，无政府采购工程预算，政府采购服务预算31 万元，比上年减少了17.1万元，主要是需要更新的设备减少，培训减少。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2018年末，共有车辆1辆， 其中：机要应急车辆1辆等，无单位价值200万元以上大型设备。
四、2019年度项目支出绩效目标设置情况
项目支出预算绩效目标填报情况
2019年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%，公开填报绩效目标的项目支出预算98万元，占全部项目支出预算的100%。
根据2019年部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行公开。
1、开展庆祝“三八妇女节”、“六一儿童节”活动，以此为契机推动各项工作实施进程；
2、建设“妇女之家”，推动妇联组织阵地建设；
3、创建“儿童家园”，推动留守流动儿童救助及儿童活动阵地建设；
4、开展“维权”、“普法”、维稳、综治工作；
5、举办人民调解员、信访干部、普法培训；
6、建立家庭教育指导服务站，推动家庭教育工作深入开展；
7、开展“最美家庭”、“周末妈妈”活动，弘扬家庭美德；
8、开展“双学双比”、“巾帼建功”活动，推动城乡妇女建功立业；
9、培训妇女及妇女干部，加强妇联业务知识及创业就业技能的学习；
10、慰问、救助贫困妇女儿童，维护妇女儿童权益；
11、宣传妇女儿童工作，推动妇女儿童工作全面发展。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。
二、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
三、项目支出：是指基本支出之外，为完成妇联行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
五、机关运行经费：是指我单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、工资福利支出：反映单位开支的在职职工的工资报酬以及为在职职工缴纳的各项社会保险费等。
七、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：贾丽琴 联系电话：0478-8655841
第六部分 部门预算公开表
详见附表：部门预算公开8张表，项目支出绩效目标表
